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安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场2019年度部门预算公开
来源: 安仁县基地林场 日期:2019年05月24日 15:59 作者: (双击滚屏)

目录

第一部分  安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场单位概况

一、主要职能职责

二、机构设置、人员情况

三、部门预算单位构成

第二部分  安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出预算

三、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场2019年度部门预算报表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、部门专项资金绩效目标申报表

第一部分:安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场单位概况

一、主要职能职责

县基地林场所辖林地面积78000亩,其中国家级公益林15000余亩。主要职责:所辖林区的抚育、护林防火、病虫害防治等,守护整个林区林木的健康生长,最大地发挥出其生态效益和环境效益。

二、机构设置、人员情况

1、单位内设机构:基地林场内设机构11个,分别为场长办、书记办、财务股、监察室、办公室、林政股、人事股、生技股,益相分场、大石分场、大源分场。

2、核定安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场全额编制29名,差额编制 0名,自收自支编制0名。现有在职职工28人(其中临时工0人),离退休3人。

三、部门预算单位构成

基地林场部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有基地林场部门本级。

第二部分:安仁县大石林区速生丰产林基地联营林场2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2019年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障安仁县基地林场机关及安仁县基地林场所属事业单位基本运行的经费,也包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生专项经费。

1、收入预算, 2019年年初预算数374.90万元,其中,一般公共预算拨款374.90万元,政府性基金预算拨款0万元,非税收入0万元,上级补助收入0万元。收入较去年增加23.41万元,主要是工资的增长。

2、支出预算,2019年年初预算数374.90万元,其中,一般公共服务支出374.9万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出32.50万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出12.79万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出310.43万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出34.8万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出19.18万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年增加23.41万元,主要是工资增长。

二、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入374.90万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2019年年初预算数为270.90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出232.10万元,公用经费支出38.80万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出:2019年年初预算数为104.00万元。其中:公益林管护支出50万元,主要用于公益林的管护,护林防火等方面;租山费支出54万元,主要用于租山费用的支出等方面。

三、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、事业单位运行经费:2019年安仁县基地林场本级事业单位运行经费当年一般公共预算拨款38.80万元,比2018年预算增加5.8 万元,上升17.57 %。2、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.1万元,其中,公务接待费3.00万元,公务用车购置及运行费7.1万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费7.1万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算同比2018年增加3.1万,主要是因为车子老化,维护费用增加及我场的下乡防火宣传频率的增强。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元,其中,货物类预算0万元;工程类预算0万元;服务类预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位固定资产16.32万元,其中房屋建筑物万元,车辆辆0万元,通用设备(含空调、电脑、电子显示屏等电子电器设备)13.19万元,办公家具(含会议室)3.13万元, 其他固定资产万元。

5、绩效目标设置情况

2019年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,部门整体支出绩效目标金额374.90万元,部门专项支出绩效目标金额104.00万元。

第三部分:名词解释

1、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分:安仁县基地林场2019年度部门预算报表

1、部门收支总预算公开表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门整体支出绩效目标申报表

10、部门专项资金绩效目标申报表

2019年安仁县基地林场预算公开表.XLS

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